海南记账报税的流程一般有以下几步:
1.收集日常票据:
1. 经营费用:行政单位基本费用,差旅费,招待费,固定资产,及其他相关费用。
2. 银行单据:银行进帐单、对账单、回单、支票头、利息单(所有已发生的相关银行单据)。
3. 营业收入:每月收入发票记账联(注意连号,在发票备注栏请注明收款方式:现金收或银行收或未收。
4. 营业成本:每月成本发票客户联,有商品销售的要提供按成本价计算的出库单。
5. 经营情况:企业提供票据应附上实际经营情况说明,便于会计根据实际情况入账。
2.整理票据给会计做账:
专属会计开始建账、审核并整理原始票据。注:建账、审核并整理原始凭证、编制记帐凭证、登记会计帐薄、编制会计报表等、装订记账凭证。
用户可以通过手机端查看会计做账整个过程,每月10日之前完成做账。
3.税务核定纳税申报:
到相关税务机构核定、申报各个税种。按电子税务局税务一、税务二的内容进行综合申报、个税明细申报。一般在每月15日之前进行。
小规模和一般纳税人计税方法有所不同,具体如下:
小规模纳税人和一般纳税人,相应的计算税额方式和算税税率也有所差别,但报税的基本方式其实都差不多。
一般纳税人:
划分标准:
应征增值税销售额超过500万元为一般纳税人,不超过为小规模纳税人
计税方法:
一般计税方法,税率在6~13%,发票可抵扣应纳税额=销项税额-进项税额
计税方法:
简易计税方法,税率在3%和5%,发票不可抵扣。应纳税额=销售额×征收率
没有开通银行企业账户的公司也需要报税、缴税,具体方式为到公司所在的税务局进行交税,且税务局不收取现金。没有报税企业将被列入经营异常企业名录,增加查税风险,甚至产生罚款。产生应交税费的话,除了补交税,还会产生滞纳金。如果没有发生税金,也要按时进行零申报。
纳税基本流程:
1.月底前将进项发票扫描认证
2.报税前销项发票抄税-读入销项到报税系统
3.将认证结果文件导入报税系统。
4.依次点击生成各申报表-保存-审核
5.网上报税(增值税、所得税为每月15日)
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